Problema c perenosom

При переносе не закрывался 20 счет. Перенос 7,7 - 8,2. Бухия, с доками.
Из-за РБП. РБП списывались помесячно на 20.01 и не могли найти подразделение.
Где ставить?
Ставим в документах поступления или вводе нач остатков подразделение затрат!